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    中共酒泉市委宣传部2016年决算公开说明
      2017年11月01日 17:24:11
      来源:中国酒泉网
      作者:佚名
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        中共酒泉市委宣传部2016年决算公开说明

        第一部分概况

        一、宣传部机关主要职能

        (一)负责全市意识形态领域的工作规划,承担市委领导全市宣传思想战线各方面力量的组织协调和指导任务。

        (二)负责指导全市理论教育、理论宣传、理论研究工作,开展政策、法规研究;负责学术研讨、交流、成果转化、应用和评奖工作;负责开展社科理论宣传普及和咨询服务。负责组织、协调、管理全市社会科学界各学会、协会、研究会的工作;制定学术活动规划。负责全市政工人员职称的评定和申报工作。

        (三)负责党的新闻宣传方针政策的落实;负责管理全市新闻宣传工作;负责全市新闻舆论引导和新闻队伍建设;

        (四)负责全市对外宣传工作;负责舆情信息收集、整理、分析研判和上报;负责舆情信息员队伍的建设培训及管理;负责新闻发布工作和新闻发言人制度建设,承担全市重要和突发事件的对外新闻宣传;负责境外记者来酒泉采访报道的邀请、组织和管理。

        (五)负责酒泉门户网站新闻网的建设及管理;负责全市网络宣传的组织、协调和管理;指导网络等新兴媒体的新闻报道、对外宣传等工作。

        (六)负责规划、部署全市思想政治工作;负责思想政治工作研究支工作;会同相关部门开展思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育和国防教育工作。

        (七)负责贯彻落实党的文艺工作方针、政策;指导全市文化产业发展规划制定及体制改革;协同相关部门做好国有文化资产的监督管理;指导全市文化艺术生产和文化产业经营管理队伍建设;指导全市文化市场体系建设及管理;指导全市文艺艺术工作。

        (八)负责指导全市精神文明建设的工作规划及实施,指导精神文明建设各项创建任务;指导全市公民思想道德建设、未成年人思想道德建设工作;指导志愿者服务活动。

        (九)按照市委和省委宣传部工作要求,指导、协调教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等部门工作。

        (十)承担市委和省委宣传部交办的其它工作。

        二、酒泉日报社主要职能

        1、负责办好《酒泉日报》,宣传党的路线、方针、政策,报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件;坚持党的新闻宣传方针,坚持正确的舆论导向,宣传市委、市政府的中心工作,宣传酒泉改革开放和物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的新进展、新经验、新成就,宣传酒泉形象,履行舆论监督职责,反映人民群众的意愿和呼声。

        2、负责及时组织采写本地时政新闻、经济新闻、社会新闻等各类有新闻价值的新闻事件以及国内外的重大新闻等。

        3、负责按时编辑出版《酒泉日报》和《酒泉日报�飞天周刊》。

        4、负责配合有关部门和单位,做好《酒泉日报》、《酒泉日报�飞天周刊》的征订发行及《酒泉手机报》的征订工作。

        5、负责办好《酒泉手机报》和《中国酒泉网》,办好酒泉日报社法人微博、微信及公众号,创办适应报业发展的新媒体。

        6、负责广告经营,按照有关规定和要求,及时审核刊发各类广告、公告等,为报社的发展提供经济支持。

        7、负责报社采编业务人员、通讯员和其他入员的培训工作,建立适应发展的新闻采编队伍。

        8、负责接待群众来访和处理读者来信工作。

        9、负责市委交办的其他工作。

        三、部门决算公开单位构成

        2016年我部部门决算公开单位为酒泉市委宣传部本级机关和酒泉日报社。

        四、人员情况及增减变动原因

        酒泉市委宣传部机关核定编制26人,其中行政编制21人,工勤编制3人,参照公务员管理的事业编制2人。现实有在编人员25人,其中行政在编人员19人,工勤岗位人员3人(含2名人事聘用工勤人员),参照公务员管理的事业人员2人。比2015年减少1人。单位现有离休人员1名,退休人员5名,共6名,比2015年新增1人。

        酒泉日报社有事业编制45人,2016年实有人数88人。其中:财政拨款人员38人(事业管理岗位人员13人、专业技术人员23人、工勤人员2人);聘用人员41人;借用人员3人;临时工6人。与2015年相比增加人员4人,其中:聘用人员增加3人;借用人员增加1人。

        第二部分中共酒泉市委宣传部2016年决算公开表格

        一、2016年部门收支决算总表(详见附表)

        二、2016年部门支出决算明细表(详见附表)

        三、2016年“三公”经费决算情况表(详见附表)

        第三部分中共酒泉市委宣传部2016年部门决算支出情况说明

        一、部门支出情况总体说明

        2016年,中共酒泉市委宣传部(含宣传部机关和酒泉日报社)本年财政拨款收入合计为22444986.28元,本年支出合计为21224343.17元,年末结转和结余合计为2708060.03元。其中:

        1.酒泉市委宣传部机关收入支出分析

        酒泉市委宣传部机关2016年度年初结转和结余138.9万元,本年收入1215.5万元,本年支出1087.3万元,支出与2015年的1081.98万元基本持平,年末结转和结余267.1万元。其中:基本支出368.44万元,扣除调整工资因素,与2015年的308.84万元基本持平;项目支出718.87万元,与2015年的773.13万元略有下降。基本支出包括行政事业单位工资福利支出222.91万元、对个人和家庭补助支出55.23万元、商品和服务支出70.36万元、住房保障支出19.94万元;项目支出包括一般公共服务类项目支出440. 87万元、文化体育与传媒类项目支出278万元。其中:一般公共服务类支出包括各类宣传文化活动及网络舆情信息安全事务支出440.87万元,主要用于各类宣传活动、理论学习宣讲教育、网络舆情监测及信息安全等工作;文化体育与传媒类项目支出包括其他文化体育与传媒支出278万元,主要用于纪录片《敦煌海外寻宝记》拍摄启动经费25万元、重点党报党刊集中征订及《酒泉日报》赠阅分送193万元、华夏文明传承创新区建设以及参加深圳文博会、甘肃文博会、兰洽会及敦煌文博会等各类支出60万元。

        2.酒泉日报社收入支出结构分析

        (一)各项收入占总收入比重。

         本年收入10290057元。其中:财政补助收入10290057元,占总收入的100%。

        (二)各项支出占总支出比重。

        本年支出10351303.14元。其中:基本支出3963057元(其中:人员经费3482287.88元,日常公用经费480769.12元),占总支出的38.29%;项目支出6388246.14元,占总支出的61.71%。如图所示:

        (三)收入支出与预算对比分析

        预、决算差异情况,分单位分收支项目逐项对比及差异原因分析。

        (1)“非税收入”预算数700万元,决算数774.05万元,增收74.05万元,系广告、报纸发行费收入有所增加。

        (2)“政府采购”预算数60万元,决算数31.13万元,差额28.87万元,系新增聘用人员,办公经费增加,经费不足无法完成采购。

        (3)“基本支出”预算数460.43万元,决算数396.31万元,差额64.12万元,系压缩人员经费,节约开支。

        (4)“项目支出”预算数613万元,决算数638.82万元,差额25.82万元,系追加文博会经费及年初结转经费使用。

        (四)收入支出与上年度对比分析

        1、与上年度各项收入支出的对比分析(如下表所示)

        2、收入支出增减变动原因分析(如下表所示)

        (五)年末收支结余情况分析

        1、分单位收支结余情况(如下表所示)

        2、重点分析项目经费结余情况及结余原因(如下表所示):

         

        (注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
             2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
           3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
             4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
             5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。)

        (六)资产负债情况分析

        计算资产负债率,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因(见主要指标变动情况表)。

        2016年资产负债率=303.50/1612.92*100%=18.82%

        三、需要单独说明的几项工作的开展情况

        (一)2016年“三公”经费支出情况说明

        1. 2016年我单位“三公经费”预算数为“公务招待费”14.01万元,“公务用车运行及维护费”15.33万元,共计29.34万元。2016年我单位支出 “公务招待费”为13.57万元,“公务用车运行及维护费为10.56万元,总额为24.13万元,分别比年初预算数下降3%、32%和18%。

        2. 酒泉日报社2016年“三公”经费年初预算数56042元,实际支出共计53265.45元,比2015年减少586.65元,下降1.09%,系节约开支。

        (1)因公出国(境)经费支出情况说明

        酒泉市委宣传部机关和酒泉日报社2016年均无因公出国(境)经费支出。

        (2)公务接待费用支出情况说明

        1.酒泉市委宣传部机关2016年公务接待费用支出13.57万元,比2015年的10.2万元增长32%。主要原因是2016年首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会的举办和一些突发事件的发生,催生了许多新的对外宣传点和接待服务活动,接待费用也随之增高。一是中央媒体的专题采访增多。二是外省市来酒参观考察和媒体采访活动增多。三是上级网络安全检查频次增加。四是突发事件中媒体采访增加。2016年市委宣传部机关共接待各类人员92批次,737人。

        2.酒泉日报“公务接待费支出”年初预算数6752元,实际支出共计4059元,比2015年减少1716元,下降29.71%。国内公务接待批次6批,接待人次41人,比2015年11批次73人下降5批次32人,系严格控制接待范围及标准。

        (3)公务用车购置及运行维护费支出情况说明

        1.酒泉市委宣传部机关2016年没有购置公务用车。单位共有车辆编制3个,实际共有公务用车3辆,其中本单位公务用车为2辆,另一辆为甘肃人民广播电台驻酒泉记者站专用车辆,车辆运行维护费合并支出。全年公务用车运行维护费支出10.56万元,比2015年的15.35万元减少31%,主要原因是2016年7月1日后实行了公车改革,单位用车由机事务管理局统一派遣,减少了车辆运行费用。

         2.酒泉日报社“公务用车购置及运行维护费支出”年初预算数49290元,实际支出共计49206.45元,比2015年增加1129.35元,上升2.35%,系新闻采访用车增加。2016年报社无车辆购置,车辆保有量2辆,与2015年持平。

        (二)会议费支出情况说明

        1.酒泉市委宣传部机关2016年会议费支出64988.34元,比2015年10130元增加54858.34元,增幅34.07%,增幅较大的原因为:一是敦煌文博会的召开,各种汇报会、工作会、检查会比较频繁;二是中心组学习会及扩大会较上年增加,会议服务和会场租用费用较高。

        2. 酒泉日报社2016年会议费支出3260元,与2015年相比,增加3020元,原因是报社职工参加学习会议增多。

        (三)培训费支出情况说明

        1.酒泉市委宣传部机关2016年培训费支出135717.66元,比2015年61064.5元增加74653.16元,原因是在信息安全、网络监测及舆情引导方面的培训大量增加。

        2.酒泉日报社2016年培训费支出16790.60元,与2015年

        相比增加125.60元,原因是报社职工参加外出培训增多。

        (四)2016年政府采购情况说明

        1.酒泉市委宣传部机关2016年政府采购预算为428万元,其中货物类采购预算36万元,服务类采购392万元,实际支出287819元,其中货物类采购262739元,主要因为单位增加机构为单位人员配备家具及办公设备;服务类采购25080元,主要用于敦煌文博会编印画册及其它印刷服务。

        2. 酒泉日报社2016年度政府采购支出总额31.13万元,其中:政府采购货物支出21.86万元、政府采购服务支出9.27万元。

        (五)年末结转和结余情况

        1.酒泉市委宣传部机关2016年年末结转结余资金为2561300元,主要项目为“政治思想宣传及理论教育”经费250000元;“中央省报宣传酒泉发稿经费”51300元;“2016年基层党政单位运行保障补助经费”100000元;“华夏文明传承创新区建设经费”1860000元;省拨“2016年文化产业发展专项资金”300000元。上述经费基本为2016年12月产生的拨入经费,尚未形成支出形成结转结余。

        2.酒泉日报社2016年年末结转结余资金为3.67万元。2014年11月27日,《酒泉市财政局支出预算划转通知书》(2014)酒市财行划字245号,下达报社业务运行经费项目资金12万元。该项目于2014年11月27日开始实施,截止2016年12月31日,该项目实际支出8.33万元,剩余资金3.67万元,此项目均为业务经费,受项目实施进度或不可预测因素的影响,已执行但尚未完成,形成结转资金。

        四、2016年取得的主要工作成效

        1.酒泉市委宣传部机关2016年主要工作成效

        在公共财政的有力支持保障下,全市宣传思想和单位各项工作都得到了长足发展:

        (一)突出主题,注重实效,理论武装工作不断深化。

        (1)中心组学习组织有力。

        (2)理论宣讲广泛深入。

        (3)社科理论工作不断加强。

        (二)紧扣中心,精心策划,新闻宣传工作及时给力

        (4)主题宣传有声有色。

        (5)对外宣传亮点纷呈。

        (6)网络宣传形成合力。

        (7)网络舆情安全稳定。

        (三)彰显特色,打造品牌,首届文博会顺利成功举办

        (8)多层面扩大了文博会影响。

        (9)全社会营造了浓郁氛围。

        (10)立体化构建人文环境。

        (四)狠抓项目,激发活力,华夏文明传承创新区建设全面推进

        (11)文化发展活力进一步激发。

        (12)文化产业项目建设不断加快。

        (13)文艺活动蓬勃开展。

        (五)规范管理,锤炼能力,干部队伍素质明显提升

        (14)进一步强化了“两学一做”学习教育。

        (15)进一步加大了干部培训力度。

        (16)坚持不懈狠抓了党风廉政和纪律作风建设。

        2.酒泉日报社2016年主要工作成效

        (一)严格履职,抓好党建及党风廉政建设工作

        (1)加强学习夯实理论功底。

        (2)切实规范党委工作运行。

        (3)对照清单落实主体责任。

        (4)明确任务实施“六个问责”。

        (5)结合整改推进整章建制。

        (二)围绕中心,全面提高新闻舆论工作的引导力

        (6)集中抓采编业务,提升办报质量。

        (7)集中抓重大宣传,体现报道特色。

        (8)集中抓软硬件建设,促进了媒体融合。

        (9)集中抓业务培训,提高专业素养。

        (10)集中抓报业经营,业绩明显增长。

        (11)集中抓企业改革,突出印刷效果。

        (12)集中抓精准帮扶,实现了整体脱贫。

          

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