中共酒泉市委宣传部关于2021年部门预算公开情况的说明—

部门预算公开目录

一、部门概况

1．部门主要职责

2．部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1．部门预算收支安排及增减变化情况说明

2．机关运行经费安排情况说明

3．部门一般性支出情况说明

4．政府采购预算说明

5．非税收入和政府性基金收入说明

6．重点项目预算绩效管理情况说明

7．“三公”经费增减变化情况说明

8．国有资产占用情况说明

9．名词解释

三、部门预算表（含部门汇总表和分单位情况表）

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．三公”经费、会议费支出情况表

9．一般公共预算机关运行经费表

10．政府性基金支出预算表

11．政府采购预算表

根据《预算法》和《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号要求，我部门积极开展部门预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况报告如下：

一、部门概括

(一)部门主要职责

（1）宣传部机关主要职责

根据《中共酒泉市委办公室关于调整中共酒泉市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，宣传部机关主要职责为：

1.拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。

2.统筹协调全市意识形态工作，贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作的安排部署。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。配合协调做好市委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全市各地各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

4.负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调和监督管理省属媒体驻酒记者站和市属各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。归口领导酒泉广播电视台。

6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

9.指导协调全市贯彻落实中央、省委和市委关于精神文明建设的决策部署，拟订全市精神文明建设中长期规划并组织实施。负责组织全市新时代文明实践中心建设和管理工作。

10.负责组织开展公民思想道德建设、群众性精神文明创建和精神文明建设各类先进典型的评选表彰和学习宣传工作。负责全市未成年人思想道德建设工作。统筹协调推进全市志愿服务工作。

11.负责管理电影行政事业。

12.统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

13.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

14.统筹协调全市对外宣传工作。统筹组织传播能力建设，指导全市对外文化交流工作。

15.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

16.会同有关部门做好市外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作。

17.负责对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作的指导。

18.完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

（2）酒泉日报社主要职责

1、负责办好《酒泉日报》，宣传党的路线、方针、政策，报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件；坚持党的新闻宣传方针，坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府的中心工作，宣传酒泉改革开放和物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的新进展、新经验、新成就，宣传酒泉形象，履行舆论监督职责，反映人民群众的意愿和呼声。

2、负责及时组织采写本地时政新闻、经济新闻、社会新闻等各类有新闻价值的新闻事件以及国内外的重大新闻等。

3、负责配合有关部门和单位，做好《酒泉日报》的征订发行工作。

4、负责办好《中国酒泉网》及其他新媒体平台，办好酒泉日报社法人微博、微信及公众号，创办适应报业发展的新媒体。

5、负责广告经营，按照有关规定和要求，及时审核刊发各类广告、公告等，为报社的发展提供经济支持。

6、负责报社采编业务人员、通讯员和其他人员的培训工作，建立适应发展的新闻采编队伍。

7、负责接待群众来访和处理读者来信工作。

8、负责市委交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

本部门机构由机关本级和1个财政补助事业单位组成。其中：

中共酒泉市委宣传部机关内设10个职能科室：办公室、意识形态工作科、理论教育科、新闻科、文化科、宣传教育科、对外宣传科、舆情应急科、精神文明建设科、出版管理科。

酒泉日报社内设4个管理型科室：党群办公室、行政办公室、总编办公室、通联办公室。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年宣传部预算收入总计2648.18万元，比上年预算2356.43万元，增加291.75万元，增加12.38%，其中：财政拨款收入2648.18万元,结转结余资金2万元。相应地，部门预算支出安排2648.18万元，比上年预算增加291.75万元，增加12.38%。其中：基本支出预算1415.18万元，项目支出预算1233万元。

具体情况为：

宣传部机关: 2021年宣传部机关预算收入总计1347.22万元,比上年预算1144.16万元，增加203.06万元，增加17.74%，其中：财政拨款收入1347.22万元，结转结余资金2万元。相应地，部门预算支出安排1347.22万元，比上年预算增加 203.06万元，增加17.74%。其中：基本支出预算687.22万元，项目支出预算660万元。

酒泉日报社: 2021年酒泉日报社预算收入总计1300.95万元,比上年预算1212.27万元增加88.68万元，增长7.32%，其中：财政拨款收入1300.95万元，无结转结余资金。相应地，部门预算支出安排1300.95万元，比上年预算增加88.68万元，增长7.32%。其中：基本支出预算727.95万元，项目支出预算573万元。

1.基本支出

2021年宣传部一般公共预算财政拨款基本支出1415.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1415.18万元。比2020年1213.43万元，增加201.75万元，增长16.63%。主要原因是人员增加、工资标准提高、社会保险金及住房公积金缴纳基数提高。

具体情况为:

宣传部机关: 2021年宣传部机关一般公共预算财政拨款基本支出687.22万元，其中：一般公共预算财政拨款687.22万元。比2020年564.16万元增加123.06万元，增长21.8%。主要原因是人员增加,工资标准提高、社会保险金及住房公积金缴纳基数提高。

酒泉日报社: 2021年酒泉日报社一般公共预算财政拨款基本支出727.95万元，其中：一般公共预算财政拨款727.95万元。比2020年649.27万元增加78.68万元，增长12.12%。主要原因是人员工资标准提高、社会保险部分及住房公积金缴费基数增大。

2.项目支出

2021年宣传部部门预算项目支出1233万元，其中：一般公共预算财政拨款1233万元。与2020年1143万元相比，增加90万元，增加7.87%。主要原因是宣传部机关配合中心重点工作增加了相关专项支出。

具体情况为:

宣传部机关: 2021年宣传部机关部门预算项目支出660万元，其中：一般公共预算财政拨款660万元。与2020年580万元相比，增加80万元，增加13.79%。主要原因是配合中心重点工作增加了相关专项支出。

酒泉日报社: 2021年酒泉日报社部门预算项目支出573万元，其中：一般公共预算财政拨款573万元。与2020年563万元相比，增加10万元，增长1.78%。主要原因是：2021年酒泉日报社运行经费由2020年的550万元调减为530万元；新增酒泉日报社印刷厂改革经费30万元；新华社供稿补助资金13万元维持不变。

3.政府支出功能分类指标

2021年宣传部预算安排一般公共服务支出1216.1万元, 与2020年1032.99万元相比,增加183.11万元,增加17.72%，主要原因是宣传部机关人员增加及保险金基数提高。

2021年宣传部预算安排文化体育与传媒支出1159.68万元，与2020年1075.36万元相比，增加84.32万元，增加7.84%。主要原因酒泉日报社人员增加,提高工资标准等。

2021年宣传部预算安排社会保障和就业支出104.11万元,与2020年96.33万元相比，增加7.78万元,增加8.08%,主要原因是人员增加,工资标准提高及保险金基数提高。

2021年宣传部预算按排卫生健康支出66.11万元,与2020年64.27万元相比,增加1.84万元,增加2.86%。主要原因是人员增加,工资基数增加。

2021年宣传部住房保障支出102.18万元,与2020年87.49万元相比,增加14.69万元,增加16.79%。主要原因是人员增加以及工资基数提高。

具体情况为:

宣传部机关: 2021年宣传部机关预算安排一般公共服务支出1216.1万元,与2020年1032.99万元相比,增加183.11万元,增加17.72%，主要原因是人员增加,工资标准提高及保险金基数提高。无其它分类支出。

2021年宣传部机关社会保障和就业支出50.52万元,与2020年41.82万元相比,增加8.7万元,增加20.8%,主要原因是人员增加,工资标准提高后,保险金基数增大,缴费额增加。

2021年宣传部机关卫生健康支出32.41万元，与2020年30.69万元相比,增加1.72万元,增加5.6%。主要原因是人员增加以及工资标准提高。

2021年宣传部机关住房保障支出48.19万元，与2020年38.66万元相比,增加9.53万元，增加24.65%。主要原因是人员增加以及工资标准提高。

酒泉日报社:2021年酒泉日报社预算支出1300.95万元，其中：财政拨款安排1300.95万元，与2020年1212.27万元相比，增加88.68万元，增长7.32%，主要原因是人员工资标准提高、社会保险部分及住房公积金缴费基数增大，另：2021年酒泉日报社运行经费由2020年的550万元调减为530万元；新增酒泉日报社印刷厂改革经费30万元；新华社供稿补助资金13万元维持不变。

2021年酒泉日报社文化体育与传媒支出1159.68万元,与2020年1075.36万元相比,增加84.32万元,增长7.84%，主要原因是人员工资标准提高、项目支出净增10万元。

2021年酒泉日报社社会保障和就业支出53.58万元,与2020年54.50万元相比,减少0.92万元,下降1.69%，主要原因是人员调入调出变动，工资基数不同。

2021年酒泉日报社卫生健康支出33.70万元，比2020年的医疗保障支出33.58万元,增加0.12万元,增长0.36%，主要原因是人员调入调出变动，工资基数不同。

2021年酒泉日报社住房保障支出53.99万元，比2020年48.83万元,增加5.16万元，增长10.57%，主要原因是人员调入调出变动，工资基数不同、工资标准提高。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年宣传部一般公共预算机关运行经费（公用经费）预算安排1327.93万元，其中：基本支出127.93万元;项目支出1200万元,相应的,财政拨款安排1327.93万元。主要包括办公费160.97万元、印刷费166.39万元、水费1.84万元、电费6.69万元、邮电费23.57万元、办公用房取暖费9.07万元、办公用房物业管理费8.84万元、差旅费65.36万元、维修（护）费3万元、租赁费6万元、会议费13.61万元、培训费11.46万元、公务接待费11.84万元、劳务费337.86万元、委托业务费430万元、工会经费8.85万元、福利费13.6万元、公务用车运行维护费5.82万元、其他交通费用42.36万元以及其他商品和服务支出0.8万元。

具体情况为:

宣传部机关: 2021年宣传部机关一般公共预算机关运行经费预算安排737.44万元，其中：基本支出77.44万元;项目支出660万元,相应的,财政拨款安排737.44万元。主要包括办公费149万元、印刷费16万元、水费1.06万元、电费2.11万元、邮电费2万元、取暖费4.03万元、物业管理费1.06万元、差旅费35.52万元、会议费11.64万元、培训费9.1万元、公务接待费11.06万元、劳务费16.86万元、委托业务费430万元、工会经费4.14万元、福利费7.11万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用35.16万元以及其他商品和服务支出0.6万元。

酒泉日报社: 2021年酒泉日报社一般公共预算机关运行经费预算安排590.49万元，其中：基本支出50.49万元;项目支出540万元,相应的,财政拨款安排590.49万元。主要包括办公费11.97万元、印刷费150.39万元、水费0.79万元、电费4.57万元、邮电费21.57万元、取暖费5.04万元、物业管理费7.79万元、差旅费29.84万元、维修（护）费3万元、租赁费6万元、会议费1.97万元、培训费2.36万元、公务接待费0.79万元、劳务费321万元、工会经费4.71万元、福利费6.49万元、公务用车运行维护费4.82万元、其它交通费用7.20万元以及其他商品和服务支出0.20万元。

（三）部门一般性支出情况说明

2021年宣传部一般公共预算支出2648.18万元，其中：基本支出1415.18万元;项目支出1233万元,相应的,财政拨款安排2648.18万元。

基本支出主要包括一般公共服务支出1216.1万元、文化旅游体育与传媒支出1159.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出90.45万元、残疾人就业和扶贫支出3.88万元、财政对其他社会保险基金的补助9.54万元、财政对失业保险基金的补助2.06万元、财政对工伤保险基金的补助2.23万元、财政对生育保险基金的补助5.48万元、行政单位医疗补助24.8万元、事业单位医疗补助23.97万元、公务员医疗补助17.35万元、住房公积金支出102.18万元。

项目支出主要包括其他宣传事务支出660万元，具体项目是“党报党刊集中征订经费”230万元；“扫黄打非”工作经费10万元；“思想政治宣传”工作经费110万元；“意识形态及精神文明创建”工作经费30万元；“一带一路”文化产业发展专项资金80万元；“《吾爱敦煌》电影宣传补助资金”100万元；“遇见酒泉”全国网络视频大赛活动经费100万元。出版发行支出573万元，具体项目是“酒泉日报社运行经费”530万元；“新华社供稿专项经费”13万元；新增“酒泉日报社印刷厂改革经费”30万元。

具体情况为:

宣传部机关:

2021年宣传部机关一般公共预算支出1347.22万元，其中：基本支出687.22万元;项目支出660万元,相应的,财政拨款安排1347.22万元。

基本支出主要包括一般公共服务支出1216.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.35万元、残疾人就业和扶贫支出3.88万元、财政对工伤保险基金的补助0.76万元、财政对生育保险基金的补助2.54万元、行政单位医疗补助24.8万元、公务员医疗补助7.61万元、住房公积金支出48.19万元。

酒泉日报社:

2021年酒泉日报社一般公共预算支出1300.95万元，其中：基本支出727.95万元;项目支出573万元,相应的,财政拨款安排1300.95万元。

基本支出主要包括出版发行支出586.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.10万元、财政对失业保险基金的补助2.06万元、财政对工伤保险基金的补助1.47万元、财政对生育保险基金的补助2.94万元、事业单位医疗补助23.97万元、公务员医疗补助9.74万元、住房公积金支出53.99万元。

项目支出主要包括出版发行支出573万元，具体项目是“酒泉日报社运行经费”530万元；“新华社供稿专项经费”13万元；新增“酒泉日报社印刷厂改革经费”30万元。

（四）政府采购预算说明

2021年宣传部政府采购预算26.2万元，财政性资金26.2万元。其中：货物类采购预算13.7万元，主要项目是购买办公设备、办公家具等；无工程类采购预算；服务类采购预算12.5万元，其中财政性资金12.5万元，主要项目是印刷服务、车辆租赁、维修和保养及保险服务等。

具体情况为:

宣传部机关: 2021年宣传部机关政府采购预算20.2万元，财政性资金20.2万元。其中：货物类采购预算10.7万元，主要项目是办公家具、办公设备的采购；服务类采购预算9.5万元，主要项目是印刷服务、租车服务类产品的采购。

酒泉日报社: 2021年酒泉日报社政府采购预算6万元，其中：财政性资金6万元。其中：货物类采购预算3万元，主要项目是计算机软件、打印机的采购；服务类采购预算3万元，主要项目是车辆维修保养、保险费及车辆租赁费的采购。

（五）非税收入和政府性基金收入说明

2021年宣传部计划征收非税收入570万元，其中：广告收入315.50万元、报纸发行收入254万元、利息收入0.50万元。

2021年宣传部无政府性基金收入预算。

具体情况为:

宣传部机关:宣传部机关无安排非税收入和政府性基金收入预算。

酒泉日报社: 2021年酒泉日报社计划征收非税收入570万元，其中：广告收入315.50万元、报纸发行收入254万元、利息收入0.50万元。

2021年酒泉日报社无政府性基金收入预算。

（六）重点项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对市委宣传部机关和酒泉日报社10个项目支出编制绩效目标，涉及财政资金1233万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

具体情况为:

宣传部机关: 2021年，宣传部机关对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金660万元。具体项目是“党报党刊集中征订经费”230万元；“扫黄打非”工作经费10万元；“思想政治宣传”工作经费110万元；“意识形态及精神文明创建”工作经费30万元；“一带一路”文化产业发展专项资金80万元；“《吾爱敦煌》电影宣传补助资金”100万元；“遇见酒泉”全国网络视频大赛活动经费100万元。。

酒泉日报社：2021年，酒泉日报社对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金573万元。具体项目是“酒泉日报社运行经费”530万元；“新华社供稿专项经费”13万元；新增“酒泉日报社印刷厂改革经费”30万元。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

1.2021年宣传部因公出国(境)费用未安排预算,与2020年相同。

2.2021年核定宣传部公务接待费预算22.79万元，较2020年12.86万元,增加9.93万元,增加77.22%,主要原因是对外宣传工作及招商引资工作任务加重。

3.2021年宣传部无公务用车购置经费预算,与2020年相同。

4.2021年核定宣传部公务用车运行维护费6.67万元，较2020年6.24万元,增加0.43万元,增加6.89%。

5.2021年核定宣传部会议费预算20.58万元,较2020年11.75万元,增加8.83万元,增加75.15%,主要原因是机构改革后工作职能变化较大,会议费用相应增加。

6.2021年核定宣传部培训费预算15.26万元，较2020年的9.64万元增加5.62万元，增加58.29%，主要原因机构改革后工作职能变化较大,培训费用相应增加。

具体情况为:

宣传部机关:

1.2021年宣传部机关因公出国(境)费用未安排预算,与2020年相同。

2.2021年核定宣传部机关公务接待费预算22万元，较2020年12万元增加10万元,增加83%，主要原因是对外宣传工作及招商引资工作任务加重。

3.2021年宣传部机关无公务用车购置经费预算,与2020年相同。

4.2021年核定宣传部机关公务用车运行维护费1.85万元，较2020年0.85万元增加1万元,增加85%,主要原因是工作任务调整及增加,公务用车费用相应增加。

5.2021年核定宣传部机关会议费预算18.61万元,较2020年9.61万元增加9万元,增加94%,主要原因是机构改革后工作职能变化较大,会议费用相应增加。

6.2021年核定宣传部机关培训费预算12.91万元，较2020年的7.1万元增加5.81万元，增加81.83%，主要原因机构改革后工作职能变化较大,培训费用相应增加。

酒泉日报社:

1.2021年酒泉日报社因公出国(境)费用未安排预算,与2020年相同。

2.2021年核定酒泉日报社公务接待费预算0.79万元，较2020年的0.86万元减少0.07万元，下降8.14%，主要原因为压减三公经费及会议费、培训费支出。

3.2021年核定酒泉日报社公务用车运行维护费4.82万元，较2020年的5.39万元减少0.57万元，下降10.58%，主要原因为压减三公经费及会议费、培训费支出。

4.2021年酒泉日报社无公务用车购置经费预算,与2020年相同。

5.2021年酒泉日报社会议费预算1.97万元，较2020年的2.14万元减少0.17万元，下降7.94%，主要原因为压减三公经费及会议费、培训费支出。

6.2021年酒泉日报社培训费预算2.36万元，较2020年的2.55万元减少0.19万元，下降7.45%，主要原因为提高了工资标准及压减三公经费及会议费、培训费支出。

（八）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，宣传部实有固定资产1550.55万元。其中:专用设备（车辆）为1辆，价值55.64万元，与2019年无变化,其它专用设备11件，价值5.32万元，与2019年相比，增加了一批建设职工活动室所用的跑步机、健身单车、拳击沙袋、散打手套、瑜伽垫、发球机等设施器材；土地、房屋及构筑物915.81万元，与2019年相比增加了2.60万元的门禁道闸设施；通用设备651件，价值495.44万元;办公家具类688件,价值48.54万元。

2020年无新增无形资产，截止2020年12月31日，账面数量为2套、价值29.80万元的中国酒泉网改版升级及手机APP软件开发费用。

本单位无利用国有资产对外投资、出租出借及取得收益情况。

具体情况为:

宣传部机关:

截止2020年12月31日，本单位实有固定资产原值185.76万元。其中:专用设备（车辆）为1辆，价值55.64万元，与上年无变化；通用设备211件，价值105.74万元，办公家具类283件，价值24.38万元。

本单位无利用国有资产对外投资、出租出借及取得收益情况。

酒泉日报社:

截止2020年12月31日，酒泉日报社实有固定资产1364.79万元。

其中:土地、房屋及构筑物915.81万元，与2020年相比增加了2.60万元的门禁道闸设施；

通用设备340件，金额389.70万元，其中：本年增加18件，金额19.85万元，为购置激光一体机、空调、饮水器、图形工作站、LED显示屏、无人机、相机镜头、便携拍摄设备等；另2020年报废通用设备一批，为年久失修、毁损的空调、电视机、音响设备、打印机、电脑，数量59套，金额26.80万元；

专用设备11件，价值5.32万元，与2019年相比，增加了一批建设职工活动室所用的跑步机、健身单车、拳击沙袋、散打手套、瑜伽垫、发球机等设施器材；

办公家具类405件，价值24.16万元，与2019年相比增加7件、价值0.75万元，为新增大班台、茶水柜、扶手椅、五节档案柜3组、电子密码文件柜1组。