中共酒泉市委宣传部机关关于2021年部门预算公开情况的说明—

一、部门概况

1．部门主要职责

2．部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1．部门预算收支安排及增减变化情况说明

2．机关运行经费安排情况说明

3．部门一般性支出情况说明

4．政府采购预算说明

5．非税收入和政府性基金收入说明

6．重点项目预算绩效管理情况说明

7．“三公”经费增减变化情况说明

8．国有资产占用情况说明

9．名词解释

三、部门预算表（含部门汇总表和分单位情况表）

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．三公”经费、会议费支出情况表

9．一般公共预算机关运行经费表

10．政府性基金支出预算表

11．政府采购预算表

根据《预算法》和《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号要求，我部门积极开展部门预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况报告如下：

一、部门概括

(一)部门主要职责

根据《中共酒泉市委办公室关于调整中共酒泉市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，宣传部机关主要职责为：

1.拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。

2.统筹协调全市意识形态工作，贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作的安排部署。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。配合协调做好市委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全市各地各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

4.负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调和监督管理省属媒体驻酒记者站和市属各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。归口领导酒泉广播电视台。

6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

9.指导协调全市贯彻落实中央、省委和市委关于精神文明建设的决策部署，拟订全市精神文明建设中长期规划并组织实施。负责组织全市新时代文明实践中心建设和管理工作。

10.负责组织开展公民思想道德建设、群众性精神文明创建和精神文明建设各类先进典型的评选表彰和学习宣传工作。负责全市未成年人思想道德建设工作。统筹协调推进全市志愿服务工作。

11.负责管理电影行政事业。

12.统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

13.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

14.统筹协调全市对外宣传工作。统筹组织传播能力建设，指导全市对外文化交流工作。

15.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

16.会同有关部门做好市外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作。

17.负责对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作的指导。

18.完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成情况

根据上述职责，中共酒泉市委宣传部机关内设10个职能科室：办公室、意识形态工作科、理论教育科、新闻科、文化科、宣传教育科、对外宣传科、舆情应急科、精神文明建设科、出版管理科。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支安排及增减变化情况

2021年预算收入总计1347.22万元,比上年预算1144.16万元，增加203.06万元，增加17.74%，其中：财政拨款收入1347.22万元，结转结余资金2万元。相应地，部门预算支出安排1347.22万元，比上年预算增加 203.06万元，增加17.74%。其中：基本支出预算687.22万元，项目支出预算660万元。

1.基本支出

2021年宣传部机关一般公共预算财政拨款基本支出687.22万元，其中：一般公共预算财政拨款687.22万元。比2020年564.16万元增加123.06万元，增长21.8%。主要原因是人员增加,工资标准提高、社会保险金及住房公积金缴纳基数提高。

2.项目支出

2021年宣传部机关部门预算项目支出660万元，其中：一般公共预算财政拨款660万元。与2020年580万元相比，增加80万元，增加13.79%。主要原因是配合中心重点工作增加了相关专项支出。

3.政府支出功能分类指标

2021年宣传部机关预算安排一般公共服务支出1216.1万元,与2020年1032.99万元相比,增加183.11万元,增加17.72%，主要原因是人员增加,工资标准提高及保险金基数提高。无其它分类支出。

2021年宣传部机关社会保障和就业支出50.52万元,与2020年41.82万元相比,增加8.7万元,增加20.8%,主要原因是人员增加,工资标准提高后,保险金基数增大,缴费额增加。

2021年宣传部机关卫生健康支出32.41万元，与2020年30.69万元相比,增加1.72万元,增加5.6%。主要原因是人员增加以及工资标准提高。

2021年宣传部机关住房保障支出48.19万元，与2020年38.66万元相比,增加9.53万元，增加24.65%。主要原因是人员增加以及工资标准提高。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年宣传部机关一般公共预算机关运行经费预算安排737.44万元，其中：基本支出77.44万元;项目支出660万元,相应的,财政拨款安排737.44万元。主要包括办公费149万元、印刷费16万元、水费1.06万元、电费2.11万元、邮电费2万元、取暖费4.03万元、物业管理费1.06万元、差旅费35.52万元、会议费11.64万元、培训费9.1万元、公务接待费11.06万元、劳务费16.86万元、委托业务费430万元、工会经费4.14万元、福利费7.11万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用35.16万元以及其他商品和服务支出0.6万元。

（三）部门一般性支出情况

2021年宣传部机关一般公共预算支出1347.22万元，其中：基本支出687.22万元;项目支出660万元,相应的,财政拨款安排1347.22万元。

基本支出主要包括一般公共服务支出1216.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.35万元、残疾人就业和扶贫支出3.88万元、财政对工伤保险基金的补助0.76万元、财政对生育保险基金的补助2.54万元、行政单位医疗补助24.8万元、公务员医疗补助7.61万元、住房公积金支出48.19万元。

项目支出主要包括其他宣传事务支出660万元，具体项目是“党报党刊集中征订经费”230万元；“扫黄打非”工作经费10万元；“思想政治宣传”工作经费110万元；“意识形态及精神文明创建”工作经费30万元；“一带一路”文化产业发展专项资金80万元；“《吾爱敦煌》电影宣传补助资金”100万元；“遇见酒泉”全国网络视频大赛活动经费100万元。

（四）政府采购预算

2021年宣传部机关政府采购预算20.2万元，财政性资金20.2万元。其中：货物类采购预算10.7万元，主要项目是办公家具、办公设备的采购；服务类采购预算9.5万元，主要项目是印刷服务、租车服务类产品的采购。

（五）非税收入和政府性基金收入说明

宣传部机关无安排非税收入和政府性基金收入预算。

（六）重点项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对市委宣传部机关7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金660万元。具体项目是“党报党刊集中征订经费”230万元；“扫黄打非”工作经费10万元；“思想政治宣传”工作经费110万元；“意识形态及精神文明创建”工作经费30万元；“一带一路”文化产业发展专项资金80万元；“《吾爱敦煌》电影宣传补助资金”100万元；“遇见酒泉”全国网络视频大赛活动经费100万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

1.2021年宣传部机关因公出国(境)费用未安排预算,与2020年相同。

2.2021年核定宣传部机关公务接待费预算22万元，较2020年12万元增加10万元,增加83%，主要原因是对外宣传工作及招商引资工作任务加重。

3.2021年宣传部机关无公务用车购置经费预算,与2020年相同。

4.2021年核定宣传部机关公务用车运行维护费1.85万元，较2020年0.85万元增加1万元,增加85%,主要原因是工作任务调整及增加,公务用车费用相应增加。

5.2021年核定宣传部机关会议费预算18.61万元,较2020年9.61万元增加9万元,增加94%,主要原因是机构改革后工作职能变化较大,会议费用相应增加。

6.2021年核定宣传部机关培训费预算12.91万元，较2020年的7.1万元增加5.81万元，增加81.83%，主要原因机构改革后工作职能变化较大,培训费用相应增加。

（八）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位实有固定资产原值185.76万元。其中:专用设备（车辆）为1辆，价值55.64万元，与上年无变化；通用设备211件，价值105.74万元，办公家具类283件，价值24.38万元。

本单位无利用国有资产对外投资、出租出借及取得收益情况。

（九）名词解释

1财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。